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(四)经营情况分析
1.收入完成情况分析
公司全年实现营业收入74.56亿元,比上年同期减少6.47亿元,减幅7.99%,主要是上年度出售关停小火电机组容量转让收入5.66亿元,本年度无此类收入;燃料销售等其他主营收入减少4.97亿元,电力销售收入增加4.54亿元。
营业收入中主营业务收入完成73.94亿元,比上年同期减少0.43亿元,减幅0.6%;其他非主营业务收入0.62亿元,比上年同期减少6.04亿元。
主营业务收入中电力产品销售收入完成43亿元,比上年同期增加4.54亿元,增幅11.79%,主要是由于上网电量同比增加10.7亿千瓦时影响收入增加4.6亿元。
主营业务收入中燃料销售收入完成27.27亿元,比上年同期减少4.49亿元,减幅14.14%,主要是由于煤炭市场转为买方市场,公司加强燃料价格的控制,减少燃料销售金额。
2.电价完成情况分析
公司全年平均上网电价完成505.02元/兆瓦时,与上年同期基本持平。本年度增减电价的主要因素有:
一是依据《湖南省物价局关于对省内电网统调燃煤机组试行脱硝电价的通知》(湘价电[2013]33号),公司所属部分火电机组自2013年1月1日至9月24日执行每千瓦时8厘的脱硝电价。
二是依据《湖南省物价局关于电价调整有关问题的通知》(湘价电[2013]124号),公司所属部分火电机组自2013年9月25日执行的脱硝电价由每千瓦时8厘提高到1分钱。
三是依据关于印发《湖南省电力用户与发电企业直接交易电费结算暂行规定》的通知(湘电监市场[2013]126号),2013年四季度公司所属火电机组与省内大用户直接交易结算均价低于标杆电价4分至5分不等。
3.成本费用分析
公司全年营业成本完成66.4亿元,比上年同期减少5.66亿元,减幅7.85%。营业成本中主营业务成本完成65.96亿元,同比减少4.24亿元,减幅6.05%;其他非主营业务成本完成0.45亿元,同比减少1.41亿元。主营业务成本中电力销售成本完成35.83亿元,同比减少0.26亿元;燃料等其他销售成本完成30.13亿元,同比减少3.99亿元,减幅11.68%。
(1)燃料成本分析
公司全年发电燃料费完成23.46亿元,比上年同期减少1.31亿元,减幅5.3%。发电单位燃料成本完成251.19元/兆瓦时,比上年同期减少44.55元/兆瓦时,减幅15.06%。发电综合标煤单价完成778.65元/吨(不含税),同比下降134.2元/吨(其中发电煤折标煤单价完成776.61元/吨,同比下降132.82元/吨)。主要原因:一是煤炭市场由卖方变为买方,煤价下降,本年进厂标煤单价下降了149.8元/吨(不含税),下降幅度为16.81%;二是公司调整调运结构,加强配煤掺煤,燃煤成本有效控制。在公司发电燃料费减少的1.31亿元中,因燃料单位成本下降影响燃料费减少4.16亿元,其中因入炉标煤单价同比下降134.2元/吨影响燃料费减少4.04亿元,供电煤耗同比下降1.37克/千瓦时影响燃料费减少0.12亿元;因供电量增加影响燃料费增加2.85亿元。
(2)固定成本分析
公司全年发生固定成本12.58亿元,同比增加1.07亿元,增幅为9.3%。主要是职工薪酬同比增加0.31亿元,折旧费、修理费同比增加0.33亿元,脱硝材料费同比增加0.2亿元。
(3)财务费用分析
公司全年发生财务费用5.88亿元,同比减少0.17亿元,减幅为2.72%,主要原因是本年用于生产经营的贷款规模减少,利息支出同比减少1666.69万元,减幅为2.74%。
4.利润情况分析
公司全年利润总额0.26亿元,同比减利1.2亿元。其中:火电业务全年经营性盈利0.38亿元,同比增利5.41亿元;水电、风电盈0.43亿元,同比减0.33亿元;非电亏0.92亿元,同比减利1.08亿元;计提资产减值损失1亿元,同比增加0.93亿元;非经常性损益因素增利1.05亿元,增利因素的主要构成是:
(1)收到政府补助款0.96亿元。
(2)处臵固定资产收益931.2万元。
公司全年归属母公司净利润为0.11亿元,同比减利0.88亿元。
(五)现金流量情况分析
1.公司本期经营活动产生的现金流量净额为14.31亿元,其中:
经营性现金流入为85.94亿元,占公司现金流入总额的64.88%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金84.51亿元。
经营性现金流出为71.63亿元,占公司现金流出总额的54.42%,主要是购买商品、接收劳务支付的现金61.42亿元,支付的各项税费4.18亿元。
2.公司本期投资活动产生的现金流量净额为-9.82亿元,其中:
投资活动现金流入数为2.15亿元,占公司现金流入总额的1.62%,主要是处臵固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.53亿元。
投资活动现金流出数为11.98亿元,占公司现金流出总额的9.1%,主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11.98亿元。
3.公司本期筹资活动产生的现金流量净额为-3.66亿元,其中:筹资活动现金流入数为44.36亿元,占公司现金流入总额的33.49%,主要是借款取得的现金44.28亿元。筹资活动现金流出数为48.02亿元,占公司现金流出总额的36.48%,主要是偿还债务所支付的现金38.17亿元,偿付利息所支付的现金6.44亿元。
4.公司期初现金及现金等价物余额为2.58亿元,本期增加0.83亿元,期末现金及现金等价物余额为3.41亿元。
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