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4.审议《2014年公司财务预算方案》
根据公司对2014年经营情况预测,现将2014年财务预算方案报告如下:
一、损益预算
(一)基本假设
1.预算期内入炉煤折标煤单价按2013年三季度水平(754元/吨)测算。
2.预算期内电价按目前省内执行的政府批复电价。
(二)预算基本情况预计
公司全部机组平均利用小时4146小时(火电机组平均利用小时4300小时),年平均结算上网均价495元/兆瓦时(含税),按此测算公司年发电量112亿千瓦时,主营业务收入净额(不含税)777536万元,其中电力业务收入(不含税)444332万元。
(三)主要消耗性指标预计
综合厂用电率预计为6.43%,热值差预计为300千焦/千克,供电煤耗预计为319.58克/千瓦时,油耗预计为1240吨/年。
(四)风险分析
1.受经济增速放缓的影响,如火电机组平均利用小时达不到4300小时,则上网电量和销售收入将达不到预期值,火电机组平均利用小时每减少100小时,将减少发电量2.42亿千瓦时,减少收入9596万元,减少边际收益4141万元。
2.煤炭价格能否平稳,是影响公司利润预算指标完成的主要因素之一,发电标煤价格每上涨1元/吨,将使公司增加燃料成本312万元。
二、资本性收支预算
(一)本年投资项目基本情况
1.基建续建及扫尾项目预计2014年需投入资金41864万元。
(1)大唐华银长寨水电站工程总投资31258万元,截至2013年底累计到位资金26358万元。预计2014年需投入资金4900万元。
(2)大唐华银高椅水电站工程总投资34166万元,截至2013年底累计到位资金28466万元。预计2014年需投入资金5699万元。
(3)大唐华银攸县煤电一体化项目柳树冲矿工程计划总投资55612万元,截至2013年底累计到位资金27801万元。预计2014年需投入资金18146万元。
(4)大唐华银城步新能源有限责任公司南山风电场二期49.5MW项目计划总投资43800万元,截至2013年底累计到位资金26548万元。预计2014年需投入资金13119万元。
2.基建新建项目预计2014年需投入资金5124万元。
(1)大唐华银小洪水电站工程计划总投资26891万元,预计2014年需投入资金5124万元。
3.环保项目预计2014年需投入资金18683万元。
(1)金竹山电厂2#机组脱硝改造及配套工程计划总投资11600万元,预计2014年需投入资金4204万元。
(2)金竹山电厂2#机组脱硫增容改造计划总投资7900万元,预计2014年需投入资金2089万元。
(3)金竹山电厂1#机组脱硫增容改造计划总投资2728万元,预计2014年需投入资金1469万元。
(4)金竹山电厂2号机组湿式电除尘技术改造计划总投资4000万元,预计2014年需投入资金3400万元。
(5)株洲电厂3#机组脱硝改造及配套工程计划总投资8140万元,预计2014年需投入资金6919万元。
(6)株洲电厂4#机组脱硝改造及配套工程计划总投资7802万元,预计2014年需投入资金602万元。
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