来源：中国核工业报2016-01-08

，提升内部审计质量；强化合同管控，规范招投标管理；开创信息化管理新模式。...成本精益管理、全员生产维护管理和价值流管理，呈现出强大的吸附效应；积极推进非主业调整，深化住房、物业、医疗改革，整合离退休职工和社区社会化管理职能；开展管理创新活动，优化管理流程；开展内控体系建设，整合审计和行政监督

来源：远光软件2016-01-08

加强内审机构的权威和职能，健全内部审计监督控制制度，使内部审计与监督不应仅仅对财务会计信息和经营业绩真实性与合法性的结果进行审计与监督，而且更重要的是对预算制度和预算贯彻执行情况的过程进行审计和监督，强化事前预防和事中控制

来源：中国政府网2015-11-10

设置由外部董事组成的审计委员会，建立审计部门向董事会负责的工作机制，董事会依法审议批准企业年度审计计划和重要审计报告，增强董事会运用内部审计规范运营、管控风险的能力。(五)加强企业内设监事会建设。

来源：中国环境报2015-09-29

从发达国家的经验看，企业清洁生产管理部门职责是负责全系统生态环境保护的内部审计工作，对本公司生产经营活动中不符合法律、法规、标准、技术规范的事项提出整改方案，经公司批准后及时监督方案的实施，在全面合规性评价的基础上

来源：国家电网报2015-08-10

针对配电网建设改造项目点多、面广、管理难度大的特点，通州供电公司发挥内部审计的免疫功能，对项目从投资立项到竣工决算实施全过程跟踪审计。...在跟踪审计中，该公司有效整合社会第三方审计力量成立专项审计组，将审计节点嵌入到工程管理流程当中，确保及时发现和纠正工程建设管理方面的问题。

来源：北极星风力发电网2015-08-03

与前次业绩预计的差异说明： 无四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析： 不适用五、其他说明： 无六、备查文件1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告

来源：远光软件2015-08-03

内部审计作为内部控制第三道防线，由审计部门负责。...其中，前三阶段是电力企业内部控制建设的核心工作，由电力企业自身主导完成，而内部控制审计最好由外部审计师或内部审计师在电力企业各部门配合下进行，更好地评价内部控制的有效性。

来源：北极星输配电网整理2015-07-31

三、备查文件1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。特此公告。...特别提示：本公告所载半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

来源：东江环保2015-07-27

以下内容为业绩快报主要内容：特别提示：本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险

来源：陕西公司2015-07-20

通过抓好制度落实，强化内部审计、效能监察等手段，健全企业经营风险识别防控体系。七是着力提升领导人员执企能力。

来源：北极星电力网整理2015-07-17

四、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。特此公告。...特别提示：本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

来源：北极星电力网独家整理2015-07-09

四、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。特此公告。...特别提示：本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2015年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

来源：能源杂志微信2015-07-08

内部审计等方面构建国有企业内部管理制度。...从微观看，《意见》提出出台进一步完善国有企业法人治理结构方案，完善中央企业董事会董事评价办法，建立健全国有企业国有资本审计监督体系和制度，进一步加强和改进外派监事会工作的意见，从企业治理结构、董事监事、

来源：国网湖北省电力公司2015-06-09

二是顺利完成了2014年配电网增补项目建设和内部审计，工程安全、质量、进度得到充分保障，实施效果开始显现。三是理顺了配电网建设改造管理机制，省市县三级网改办职能到位，流程清晰，运转高效。

来源：21世纪数字报2015-03-30

公司内部采取自上而下的管理方式，涉及到压力测试、控制测试、合规管理和内部审计的风险管理工具，都非常细致和详尽。...针对以上5个方面，根据相应的绿色评级标准，每一个投资项目都必须经过gib内部严格的绿色影响评估才能得以审批通过;每一个审批通过的项目在运营期间都要接受其严格、细致、持续的监管和风险评估报告，包括具体的风险描述和控制措施

来源：经济日报2015-03-12

建议要把所有的国有企业，包括境外投资都纳入审计监督的视野，并运用联网审计、数据分析等现代审计的技术方法，进一步加强国有企业的内部审计。此外，还可以考虑在国有企业建立总审计师制度。

来源：能见派2015-03-04

可以考虑在国有企业建立总审计师制度，专门领导和负责企业的内部审计工作。...以上只是从外部监管的角度对加强国有企业审计监督提出的意见，其实最重要的因素还是在国有企业内部能够按照公司治理结构的要求形成科学的权力配置和制约机制，能够规范运作。

来源：北极星电力网2015-03-02

四、备查文件1、经公司现任法定代表人董增平先生、主管会计工作的负责人林凌先生、会计机构负责人郑典富先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。特此公告。

来源：北极星风力发电网2015-03-02

四、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。...特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

来源：北极星风力发电网2015-02-27

三、与前次业绩预计的差异说明无四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析不适用五、其他说明无六、备查文件1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告