来源：中财网2013-10-31

(2)贷后检查情况中国电财制定了《贷后检查操作规程》、《信贷资产质量监控管理办法》，由信贷部按季度对有存量贷款的单位进行了贷后检查。同时由风险管理人员对信贷资产质量及贷后检查工作执行情况进行监控。

来源：华电新疆发电有限公司乌鲁木齐热电厂2013-10-25

乌热电用经营意识统领各项工作，于年初组织各部门结合工作实际开展短板提升课题研究，要求各部门从重要性、工作目标、部门现状、存在问题、整改措施等方面进行梳理诊断、分类定性，共提出涉及内控管理、专业整治等46...强化运行值班管理力度，通过管理人员的24小时带班监管，在满负荷或是机组开停机时，有意识取消或延长了操作风险较大的设备定期切换试验。

来源：中国能源报2013-10-23

近年来，日照电厂相继完善了erp系统、sis系统、数据中心系统、电子商务平台系统、移动办公平台系统、mis系统，建立了全要素的实时经营在线管理系统，实现了生产管理、经营管理、预算管理、内控管理信息的实时采集

来源：中国华电集团公司2013-09-10

强基固本加强内控。该公司把基础管理工作放在突出位置，全面加强内控管理和干部职工队伍建设，根据公司生产经营形势的变化，及时修订完善内控机制，全面加强预算管理和成本控制。

来源：北极星电力软件网2013-08-29

金蝶eas电力行业风险管理与内部控制解决方案提供基于coso框架、以战略为核心的全局性的风险与内控管理平台，包括企业基础信息、风控管理门户、预警中心、风险管理、控制管理和企业监控六大功能，贯彻了风险管理全面

来源：远光软件股份有限公司2013-08-12

2013年基建财务内控管理系统推广单位。...会上，新能源公司总经理李长武表示：基建财务内控体系建设是一项系统工程，业务涉及计划、工程、物资、合同、财务、信息中心等多个部门。项目建设应从企业整体目标出发，识别出基建财务管理过程中各环节的风险因素。

来源：远光软件股份有限公司2013-08-08

此举标志着国电电力开启了强基固本、提升效率、防范风险的内控管理新篇章。...通过信息系统与内控体系的有机融合，实现规避和防范风险、动态反映和控制工程投资、提高项目管理效率、顺利完成工程竣工决算等目标。

来源：远光软件股份有限公司2013-08-06

该《指南》旨在借鉴和吸收电力行业大型央企的企业内控管理成果和具体经验做法的基础上，结合相关外部咨询专家意见，分析提出电力行业内部控制的设计原则、基本思路和建设方法，总结归纳电力行业公司层面和一般业务层面存在的具体风险和相应的控制措施

来源：远光软件股份有限公司2013-08-02

远光软件资深风险内控专家表示，我国企业内控发展现状特征标志着全面风险内控管理时代的到来。内部控制运作的好坏，事关企业生存发展。

来源：远光软件股份有限公司2013-07-29

业界专家分析，这一举措有望帮助远光软件撬开央企风险及内控管理市场，随着业务基础铺设完成，必将驱动下一波业务高潮。...业内人士认为，近年来，远光软件以财务应用为切入口布局发电侧市场，并通过风险内控、生产管理等产品完成从财务到业务端的渗透和延伸，迎来发电市场的爆发期。

来源：远光软件股份有限公司2013-05-08

他表示，远光专业技术团队将全力以赴为中盐提供最完善的服务，通过体系建设持续强化中盐风险内控管理的前瞻性、主动性和科学性，支撑集团提升效率、防范风险、决策支持的需求。

来源：远光软件股份有限公司2013-01-30

远光软件通过建立健全集团财务风险管理体系，实现风险动态跟踪和在线监控管理，导入了风险管理作业模板体系，科学监控、应对企业财务风险，保障了山西电力财务风险管理目标的实现。

来源：中国电力新闻网 汪波2013-01-14

这一年，成本控制取得积极成效，煤耗在2011年下降10克/千瓦时的基础上，又降低了4.7克/千瓦时；严格控制非生产经营性支出，全系统可控管理费用继续下降。加强风险内控管理，促进增收节支6.86亿元。

来源：贵州省铜仁供电局2012-12-28

在依法治企和廉洁从业方面，严格执行国家财经法规和公司各项管理制度，切实加强企业内控管理，不断提升企业依法经营水平，强化资金预算管理和审计监督；班子成员均能自觉执行《廉政准则》八项禁止、52个不准和《若干规定

来源：武威供电公司古浪县供电公司2012-12-20

、招投标管理与物资采购、主多分开与集体企业管理、公务接待与公务用车、小金库、内外部审计检查等方面的内容，认真开展自查自纠和专项检查，不断加强企业风险管理和内控机制建设，规范经营管理行为，优化管理流程，完善内控制度

来源：远光软件股份有限公司2012-12-11

、安全生产管理、风险与内控管理等升级产品部署应用，市场前景广阔；远光独立承担的电力企业集团集约化管理信息系统项目入选十二五国家科技支撑计划并顺利启动，彰显了企业持续的科技创新能力和深度融合业务的特性，引领着中国电力信息化的发展

来源：远光软件股份有限公司2012-11-30

围绕电力企业管理变革特点，远光软件不断推陈出新，基建内控管理、设备巡点检系统、燃料智能化管理、集团风险管理等管理信息化方案纷纷落地，满足了电力企业在新的市场条件下对不断提升的业务管理的新需求。

来源：浙江省萧山供电局2012-11-14

该局还积极开展工程结算审计和决算审计监督，严把项目建设管理审计关，促进工程主管部门建立健全项目建设内控管理制度，拧干工程造价中的最后一滴水。...据萧山供电局总会计师汤梁音介绍说，传统的工程审计多为做了审，存在着时间滞后、职能弱化、争议增多、风险加大等问题，最大的弊端就是审计的实效性差，能发现问题，但多是亡羊补牢。

来源：中国国电集团2012-09-28

高嵩要求，一要高度重视，强化措施，切实加强煤矿安全管理。要完善制度，构建安全风险预控管理体系;保证投入，提高矿井安全保障能力;加强管理，提高重大灾害防治能力;推进达标，加强安全质量标准化建设。

来源：ATM2012-09-12

(2)内控体系建设主体大多数是集团型企业，面临着各种各样的集团管控问题，如果方案中没有引入集团管控思想，容易出现总部与子公司内控体系建设水平差异大、内控管理权责不清、接口不明、流程衔接不畅、企业运行效率降低